Pregunta más frecuente

1) Para realizar una Orden de Pago por Egresos Varios deben ir al menú de Tesorería , Caja y seleccionar la opción > Nueva Orden de Pago por Egresos Varios :

2) Al momento de cargar la Orden de Pago por Egresos Varios se debe cargar en la pestañea de “Conceptos” el concepto motivo del egreso (para  agregar un nuevo concepto dirigirse a la siguiente guía: https://cleversoft-301.homeip.net/kb/faq.php?id=450):

3) En la pestañea de "Forma de Pago" se deben cargar las formas de pago a egresar. Seleccionar “Agregar”:

4) En la ventana de formas de pago seleccionar “Cheque de Terceros” y luego “Elegir Cheque”:

5) Dentro de la ventana de valores, se mostrarán todos los cheques en cartera. Se debe seleccionar aquel que fue canjeado por efectivo y luego “Marcar”: