Pregunta más frecuente

1)Ir a Facturación y Cobranzas  ->   Reporte de Ventas   ->   Cbtes x Socio.

2) Al ingresar al reporte se abrirá la ventana para la selección de Clientes. Seleccionar "Si" para desmarcar todos los clientes previamente marcados (de haberlos):

3) Luego seleccionar el cliente o los clientes que se precisen para incluirse en el reporte:

4) Luego de haber seleccionado a los clientes necesarios, selecciónar "Continuar" en la ventana de marcación de clientes y luego "OK" en la ventana de selección de método de exportación:

5) En la ventana de filtros para el reporte, pueden seleccionar todos los tipos de Cbtes. de Ventas o algunos (si quieren filtrar por tipo de Cbte.). Deben ingresar un período de fechas a tener en cuenta (se incluirán los Cbtes. cuya fecha se encuentre dentro de este rango de fechas), tildar la opción de "Imprimir Detalle" y luego "Generar Archivo CbtesClientes.Csv" para exportar el CSV y/o "Mostrar Presentación Preliminar" para exportar un PDF.

Luego de marcar los filtros necesarios, seleccionar "Comenzar" para emitir el reporte.