Pregunta más frecuente

Se utiliza para generar un LOTE de Ordenes de Pago con una misma forma de pago, evitando hacer Ordenes de pago en forma manual una por una.
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1) Ir al módulo e compras y Egresos

2) Seleccionar Informe de pagos a realizar

3)  Cargar los comprobantes pendientes:
Se puede filtrar por fecha, proveedor

4) Hacer clic en el botón: Cargar Comprobantes Pendientes

5) Ir seleccionando los comprobantes que se quieran abonar y hacer clic en el botón APLICAR 

6) Ir a la solapa 2- Aplicados
En caso de querer calcular las retenciones:

• Marcar el comprobante
• Hacer clic en el botón Calcular retenciones

Repetir para cada comprobante.

7) Ir a la solapa IMPRESIÓN
Tildar: 

• Mostrar presentación preliminar (para ver en pantalla)
• Generar Comprobantes de pagos a Realizar 
•      Tipo de valor y forma de pago: completar la forma de pago para las OP (EFE, DB, etc.)
•      Cuenta bancaria: completar en caso de seleccionar DB
•      Tipo tarjeta: en caso de abonar con tarjeta de la empresa

8) Hacer clic en el botón GENERAR E IMPRIMIR

9) De esta manera quedarán generadas las OP en un lote , y quedará aplicado a los comprobantes.

Nota: en caso que un proveedor tenga más de una Factura se generará una única OP para todas sus facturas.



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CLEVERSOFT (Configuración)
Parámetros que tiene que tener configurado:

• Lote_Gener_Pagos:    Tipo de Lote para generación de Pagos
• T_Cont_Gen_Pagos:   Tipo de contrato para generación de Pagos
• Cbte_Aut_Ord_Pago:  Tipo Cbte Autorización ordenes de Pagos.