Pregunta más frecuente

Si el Parámetro Fac_Lote_x_Store esta en 1 seguir los siguientes pasos para hacer la Facturación por Lote.

El proceso de Facturación por Lote permite Facturar de forma masiva contratos, generalmente este proceso se realiza antes de finalizar el mes en curso para generar la facturación del mes siguiente:
El proceso de Facturación por lote se recomienda ejecutar directamente en el servidor, en un momento donde los movimientos de caja sean pocos, ya que al ser un proceso que consume muchos recursos podría afectar al funcionamiento normal del sistema.

ATENCIÓN!: Si el lote de Facturación genera Facturas Electrónicas, se debe CERRAR en TODAS las PCs el Aprobador Electrónico (RECE), antes de generar el proceso, y MANTENERLO CERRADO hasta que el proceso de Facturación por lote haya concluido y HAYA SIDO CONCILIADO QUE LA FACTURACIÓN ES CORRECTA! (Ya que sino el aprobador electrónico aprobará las facturas en el AFIP y las misma NO SE PUEDEN ANULAR).

Para generar la Facturación por Lote:

1) Ir a Facturación de Servicios → Nueva Facturación por Lote (En caso de poseer la interface CLUB)

o Ir a Ventas → Facturacion → Nueva Facturación por Lote (En caso de poseer la interface ERP)

2) Completar los campos señalados de la solapa Detalle

• Tipo de contrato: Tipo de contrato que se quiera realizar la facturación (Ej. para Contratos de Cuota Social por contrato, generalmente es el código 1).
• Lote Código: Descripción del mismo . Debe ser un nombre unico. Ej: MES-2017-05CS.
• Descripción: Puede ser el mismo del código o con mas caracteres detallando alguna particularidad del lote.
• Periodo: Periodo que se quiere facturar (Generalmente se factura 1 mes completo y es el mes siguiente al mes en curso).
• Fecha de Lote / Periodo de los items / Mes: Deberá ser el primer día del mes del Periodo.
• Fecha de los Cbtes (comprobantes): La que desee que figure, (Generalmente es el primero del mes del periodo dado, salvo que se utilice facturación electrónica, en ese caso deberá ser la fecha actual).
• Tipo de lote: Se debe elegir Facturación.
• Activación de bloqueo de operaciones mientras se ejecute el proceso: esto se activa o no dependiendo de que no se desee generar facturas cuando se esté realizando el procesos de facturación.

3) En la solapa Seteos puede tildar los filtros que desee de ser necesario y presionar en Comenzar.

4) Aparecerá el siguientes cartel, presionar OK.

5) Se desplegará la siguiente pantalla.

6) Una vez que haya finalizado el proceso aparecerán los siguientes carteles en orden, presione OK en ambos y listo es todo.