Pregunta más frecuente

Para reingresar un cheque/valor por rechazo seguir los siguientes pasos:

1) Ir a módulo de Ventas

• Ir a Cheques.
• Click en Nuevo Rechazo de Cheque / Valor.

2) Elegir el cheque o valor.

3) Elegir el tipo de comprobante RECHAZO DE CHEQUE DE TERCEROS

4) Aplicar el cheque o valor.

5) Una vez hecho esto hay que generar un nueva deuda al cliente, para realizarlo:

5.4) Al generarlo se dará la opción de seleccionar el cheque en estado rechazado.

5.5) Seleccionar tipo de comprobante, elegir cliente, y en la ficha va a figurar el cheque rechazado que se está aplicando.

5.6) Cargar la deuda en el Detalle, por ejemplo:

5.7) Hacer click en Aceptar para generar el comprobante.


6) Una vez generada la deuda, se deberá aplicar un recibo común desde NUEVO RECIBO para cancelar la nota de debito donde se podrá ingresar un nuevo cheque o valor.

Ventas   ->   Cobranzas   ->   Nuevo Recibo de Socio