Pregunta más frecuente

¿Qué hace?
Aprueba una orden de compra previamente generada.

¿Dónde se encuentra?
COMPRAS → ORDENES DE COMPRAS → APROBACION DE ORDENES DE COMPRAS

Pasos:

1. Dentro del módulo Compras, ir a Ordenes de Compras → Aprobación de Ordenes de Compras.

2. En Ordenes de Compras: Aprobación, buscar las ordenes de compra pendientes de aprobación, y seleccionar la fecha. Luego, tildar los campos según corresponda.

• Por fecha de Proceso: es la fecha en que se cargó el comprobante.
• Por fecha de Comprobante: es la fecha de la orden de compra.

Hacer click en el botón Aplicar Filtro.

3. Seleccionar las Ordenes de Compra que se deseen aprobar presionando el botón Marcar.

4. Hacer click en el botón:

• Procesar Aprobación en caso de querer aceptarla.
• Anular / Rechazar en caso de querer anularla.