Pregunta más frecuente

Para generar una orden de pago que acepte exportar un archivo

Deberá anteriormente haber configurado al proveedor (link :http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=429 )

1. Ingresar Tesorería.
2. Pago a Proveedores
3. Nueva Orden de Pago
4. Seleccionar el tipo de comprobante "Orden de pago proveedores"
   
   
5. Elegir el proveedor para realizar la orden de pago
6. Cargar los detalles del comprobante
7. La forma de pago seleccionar Debito Bancario
8. Seleccionar en cuenta bancaria el banco correspondiente (EJ. Banco Santander Rio, Banco Pagatagonia o Banco BBVA)
   
   
9. Hacer clic en aceptar

Para generar el reporte de la exportación de ordenes de pagos (link: http://cleversoftsolutions.com/soporte/kb/faq.php?id=439