Pregunta más frecuente
Borrar definitivamente un comprobante del sistema
Últimas actualizaciones hace 3 años
OJO! :
EL SIGUIENTE PROCESO BORRA UN COMPROBANTE DE MANERA DEFINITIVA EN LA BASE DE DATOS, TAL MOVIMIENTO NO SE PODRÁ RECUPERAR!.
Para borrar por ejemplo una Factura/Cupón/Nota de Débito (lo mismo aplica para Recibos, solo cambiará que en vez de ingresar al Administrador de Facturas/ND se deberá ingresar al administrador de Recibos).
1) El comprobante PRIMERO SE DEBERÁ ANULAR.
Para realizarlo hacerlo desde el administrador de Facturas o Recibos según el tipo de Comprobante
Elegir el comprobante y hacer clic en Anular.
2) Una vez anulado el comprobante ir con el botón de desplazamiento hacia la derecha hasta encontrar la columna TRANS (o Id_Trans en el administrador de Recibos).
3) Anotar el Numero de Transacción.
4) Ir a GENERAL -> Herramientas -> Borrado de Comprobantes.
5) En el campo Transacción, escribir el numero anotado en el punto 3)
6) Hacer clic en BORRAR.
EL SIGUIENTE PROCESO BORRA UN COMPROBANTE DE MANERA DEFINITIVA EN LA BASE DE DATOS, TAL MOVIMIENTO NO SE PODRÁ RECUPERAR!.
Para borrar por ejemplo una Factura/Cupón/Nota de Débito (lo mismo aplica para Recibos, solo cambiará que en vez de ingresar al Administrador de Facturas/ND se deberá ingresar al administrador de Recibos).
1) El comprobante PRIMERO SE DEBERÁ ANULAR.
Para realizarlo hacerlo desde el administrador de Facturas o Recibos según el tipo de Comprobante
Elegir el comprobante y hacer clic en Anular.
2) Una vez anulado el comprobante ir con el botón de desplazamiento hacia la derecha hasta encontrar la columna TRANS (o Id_Trans en el administrador de Recibos).
3) Anotar el Numero de Transacción.
4) Ir a GENERAL -> Herramientas -> Borrado de Comprobantes.
5) En el campo Transacción, escribir el numero anotado en el punto 3)
6) Hacer clic en BORRAR.