Frequently Asked Question

¿Qué hace?
Configura un tipo de contrato como contrato de Moratoria o Plan de Pago.

¿Dónde se encuentra?
ERP: CLIENTES → CONFIGURACION → TIPOS DE CONTRATOS

CLUB: SOCIOS → CONFIGURACION → TIPOS DE INSCRIPCIONES

Pasos

1. Dependiendo el sistema que se este usando, dirigirse a una de las siguientes rutas:

- Dentro del modulo Clientes, ir a Configuración → Tipos de Contratos.

- Dentro del modulo Socios, ir a Configuración → Tipos de Inscripciones.

2. En Tipos de Contratos, seleccionar el contrato a configurar y presionar Cambiar.

Si el contrato que desea aun no esta creado, hacer click en el botón Agregar para cargar un nuevo contrato.

3. Desde Ficha de Tipos de Contratos, dirigirse a la solapa Planes de Pago. Las configuraciones a tener en cuenta son las siguientes:

Categoría Plan de Pago:

Para configurar el tipo de contrato como de Moratoria o Plan de Pago debe seleccionarse el Tipo de Categoría como de Moratoria o Plan de Pago.

Tipo de Cancelación de Deuda:

- Abona Total por Única Vez: Se genera un contrato del tipo que se esta configurando al socio y a raíz de este contrato se le factura un comprobante de Moratoria / Plan de Pago por el total de su deuda de CS (Cuota Social). Con esta opción, al terminar la generación del contrato y comprobante se dirigirá al socio a abonar el comprobante generado.

- Genera Total de Deuda por Única Vez: Se genera un contrato del tipo que se esta configurando al socio y a raíz de este contrato se le factura un comprobante de Moratoria / Plan de Pago por el total de su deuda de CS. Con esta opción, al terminar la generación del contrato y comprobante no se dirigirá automáticamente al abono del mismo sino que quedará el nuevo comprobante generado disponible en la cuenta corriente del socio para ser saldado a futuro.

- Genera Total de Deuda Mensualmente: Se genera un contrato del tipo que se esta configurando al socio y a raíz de este contrato se le factura un comprobante por cada cuota a abonar de Moratoria / Planes de Pago. Al terminar la generación del contrato y comprobante no se dirigirá automáticamente al abono del mismo sino que quedará el nuevo comprobante generado disponible en la cuenta corriente del socio para ser saldado a futuro.

Parámetros Generales:

- Incluye Socios Inactivos: Se tendrán en cuenta socios en estado inactivos para la carga y la facturación de este tipo de contratos.

- Paga Primer Cuota: En caso de seleccionar el parámetro Genera Total de Deuda Mensualmente, al generarse los comprobantes de deuda se dirigirá al abono automático del primer comprobante generado.

- Utiliza Deb. Automático: Se requerirá que se cargue un tipo de tarjeta y un número de tarjeta para el contrato y los comprobantes a generar.

- Recalcula Deuda a $ Actual: No se tomará en cuenta el valor de CS de los comprobantes que se deben, sino que al facturarse la deuda de Moratoria / Plan de Pago se facturará la CS a precio actual.

- Cantidad Mínima de Meses Adeudados: Mínima cantidad de meses que debe tener adeudado el cliente para estar habilitado para la Moratoria / Plan de Pago.

- Condición de Pago: Condición de Pago para el/los comprobante/s a generar.

- Tipo de NC: Tipo de comprobante Nota de Crédito a utilizar para cancelar la deuda de CS pendiente del socio.

- Tipo de NC para Responsables Inscriptos: Tipo de comprobante Nota de Crédito a utilizar para cancelar la deuda de CS pendiente del socio con tipo de IVA de Responsable Inscripto.

- Producto para Plan de Pago: Producto a utilizar para facturar la nueva deuda de Moratoria / Plan de Pago.

- Producto para Gastos Administrativos: Producto a utilizar para facturar la deuda de gastos administrativos de Moratoria / Plan de Pago.

- Producto para Intereses: Producto a utilizar para facturar los intereses de la deuda de CS pendiente del socio en el/los nuevo/s comprobante/s de Moratoria / Plan de Pago.


⚠ Importante:
La cantidad de items de Producto para Plan de Pago dependerá de la cantidad de cuotas definidas para la generación de Moratoria / Plan de Pago. Esto es una configuración interna del sistema.
Para los productos de Gastos Administrativos e Intereses, solo se generará un item para cada producto por cada comprobante de Moratoria / Plan de Pago generado. Es decir, un item de Gastos Administrativos y otro de Intereses por comprobante generado.