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Configurar CBTES credito electronica MiPyMEs (RECE)

Últimas actualizaciones hace 17 días

IMPORTANTE: PARA REALIZAR FACTURAS DE CREDITO ELECTRONICAS DEBES TENER UNA VERSION SUPERIOR A 2019-08-20

IVA
1) Ir al módulo TABLAS.

2) Elegir Configuración -> Iva.

3) Hacer clic en Cambiar en cada una de las categorías de IVA y configurar el Código Tributario correspondiente.

Los Códigos Tributarios para Categorías de IVA por defecto son:
* Consumidor Final 1____99 (Para facturas tipo B de monto menores o igual al valor del parámetro 'RECE_Imp_Max_B'. Para este caso el campo Doc_Nro a enviar siempre debe ser cero)
* Consumidor Final 2________96 (Para facturas tipo B de monto superiores al valor del parámetro 'RECE_Imp_Max_B'. Para este caso es obligatorio que Doc_Nro a enviar sea distinto de cero). El id_Iva de este consumidor final debe estar configurado en el parámetro: 'IVA_CF_DNI'
* Exento__________________80
* Exportación/ importación____09
* Monotributo______________80
* No categorizado___________96
* Responsable Inscripto______80
* Responsable No Inscripto___80

Nota:
A) Para consumidores finales se deben tener 2 tipos de categorías de IVA distinto (una que contenga el Código Tributario 99 y el otro 96)
B) Como una empresa puede hacer Facturas A y B o Facturas C (es decir nunca una empresa puede emitir una Factura B y una C) para "Consumidor Final 1" y "Consumidor Final 2" se deberá colocar la letra correspondiente (B o C)
C) Los parámetros 'IVA_CF_DNI' y '........' deben estar correctamente completos

TIPOS DE COMPROBANTES

4) Ir al módulo TABLAS.

5) Elegir Configuración -> Tipos de Comprobantes.

6) Hacer clic en Cambiar en cada uno de los Tipos de comprobantes que utilizan Código Tributario.

7) Dentro de la ficha de cada comprobante colocar el Código Tributario en el campo correspondiente.

NOTA ADICIONAL

Los Códigos Tributarios para Tipos de Comprobantes por defecto son:

Comprobantes de Venta:

Comprobantes de Compras:

PARÁMETROS

8) Ir al módulo TABLAS.

9) Elegir Configuración -> Parámetros

17) Configurar los siguientes parámetros con los siguientes valores:

Estado_Proc_RECE = 20 ( o el código que esté en TABLAS -> CONFIGURACIÓN -> ESTADO DE LOS COMPROBANTES -> "PROCESO DE APROBACIÓN FISCAL")
RECE_Busc_Nros = 0

IMPORTANTE

18)Ir a TABLAS
19) Elegir Configuración -> Parámetros

Parámetros a configurar Factr. Electrónicas

RECE_CBU_Emisor = aca debes colocar el CBU de la Empresa que emitira la Factura
RECE_Alias_Emisor = aca debes colocar el ALIAS de la Empresa que emitira la Factura
OCULT_FEC_VTO = 0
OCULT_FEC_VTO_A = 0

20) Agregar el tilde
en CONFIGURACIÓN DE ACTUALIZACIONES
pestaña Sistemas habilitados
Re.C.E Factura de Crédito (Emisión)

VER CONFIGURACION COMPLETA EN:
http://www.xsys.com.ar/soporte/scp/faq.php?id=108

Actualización de ARCA para Facturas Electrónicas MiPyME:

Según el diagrama detallado en ARCA al emitir una "Factura de Crédito Electrónica" existen 2 formas:

1) "Sistema de Circulación Abierta"
2) "Agente de Depósito Colectivo"

Diagrama publicado en ARCA:

Para poder emitir facturas con alguno de los tipos detallados en el diagrama se deben seguir los siguientes pasos:

1) Cargar los tipos de comprobante MiPyME ADC y SCA. IMPORTANTE: ahora al hacerlo se le agregó un nuevo campo (Tipo de Configuración Cbte. Elect.) en el cual deberá detallar si es ADC o SCA respectivamente.

El nuevo campo (código 27) es opcional si el comprobante que se está autorizando es MiPyMEs (FCE) pero si es del tipo 201, 206 o 211 es obligatorio.

2) Elegir el nuevo Tipo de Comprobante que cargó, ya sea Factura A Electrónica MiPyME (A.D.C.) = Agente de Depósito Colectivo
o la (S.C.A.) = Sistema de Circulación Abierta.

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